房租是20年的，但19年缴纳的，我一下全做在19年的账，没有待摊，，账已经年结了，就不能重新做12月份账了是吗

繁荣的镜子 追问

2020-03-30 15:40

以前年度损益这个科目用了，之后麻烦吗

宋生老师 解答

2020-03-30 15:42

你好！有点麻烦，因为软件上面的数据对不上，会不平

繁荣的镜子 追问

2020-03-30 15:42

那我就反结账，因为1月份的账还没做，账很少

宋生老师 解答

2020-03-30 15:44

你好！可以的。可以这样操作。

繁荣的镜子 追问

2020-03-30 15:54

结转本年利润，是看利润表的净利润是吗？  借  本年利润 未分配利润 表示亏损？两个问题对吗 老师

宋生老师 解答

2020-03-30 15:55

您好！1是的。2.是的。借方余额则表示为本年亏损。

繁荣的镜子 追问

2020-03-30 15:57

对了，那我这个改了，可是第四季度所得税报了啊，填的事之前的数据啊，现在改了，可是所得税怎么办

宋生老师 解答

2020-03-30 15:58

你好！如果你是外账，就还是用以前年度损益

繁荣的镜子 追问

2020-03-30 16:08

如何做

宋生老师 解答

2020-03-30 16:09

你好！你19年这个支出怎么做的分录

繁荣的镜子 追问

2020-03-30 16:10

借 管理费用 贷 银行存款和现金   两部分付钱出去的

宋生老师 解答

2020-03-30 16:12

你好！你现在借：长期待摊费用或者预付账款 贷以前年度损益调整。
然后你这个要去补税。

繁荣的镜子 追问

2020-03-30 16:19

补税？我这个就不加进去也是亏损的，补啥税啊

宋生老师 解答

2020-03-30 16:20

你好！如果是亏损就不用补了。