有一笔费用，上个月做账的时候忘记做税金了。现在想把税金做进去该怎么弄喔？要把之前那份凭证红冲掉吗？怎么红冲？

平淡 追问

2020-03-30 17:55

平淡 追问

2020-03-30 17:56

是这样吗？我把之前的分录复制过来了，变成红字，做个税金。然后要怎么弄才能借贷相平呢？

玲老师 解答

2020-03-30 18:02

把原来的分录 发来看一下

平淡 追问

2020-03-30 18:04

原来的就是，银行存款，和销售费用。没有税费。我现在就把数字变红了，多加了个税费。

玲老师 解答

2020-03-30 18:08

你支付费用为什么银行存款在借方 不应该在贷方吗  把原来分录 发来看一下  再说更正的分录

平淡 追问

2020-03-30 18:11

你没有看清楚吗，是在贷方的呀！

平淡 追问

2020-03-30 18:13

原来的分录就是我现在发的这个分录，只不过是我把数字变成的红色的，然后多了个税费。

平淡 追问

2020-03-30 18:15

平淡 追问

2020-03-30 18:15

这就是原来的分录

玲老师 解答

2020-03-30 18:16

直接做一笔更正的分录，借应交税费，应交增值税，进项税额贷销售费用

平淡 追问

2020-03-30 18:25

不用红冲吗？贷：销售费用。我之前的分录没有做错，少做了税费。若是贷方记销售费用金额就是45235.85   借：应交税费2714.15这两边不平的。

玲老师 解答

2020-03-30 18:29

是的  你原来分录是平的 就不用红冲，把多记在费用的进项转出来就可以了 就是我写的分录

平淡 追问

2020-03-30 18:34

销售费用只能做在借方，贷方不管红字黑字都做不了

平淡 追问

2020-03-30 18:41

对了，我上个月的费用肯定增加了，能直接写下分录吗？

玲老师 解答

2020-03-30 18:47

直接做一笔更正的分录，借应交税费，应交增值税，进项税额借销售费用负数 金额

平淡 追问

2020-03-30 18:50

直接：借：销售费用   -2714.15
                贷：应交税费…    2714.15
吗？

玲老师 解答

2020-03-30 18:53

你的分录和我写的不一样   看我写的     直接做更正这个分录  金额是进项的金额就对了

玲老师 解答

2020-03-30 18:53

进项是借方正数金额的

平淡 追问

2020-03-30 18:56

我的应交税费后面打的是省略号，我是写的借方正数，两个都是借方，税费正数，销售费用负数

玲老师 解答

2020-03-30 18:57

我看分录 你是写的贷方 进项是借方的   写对就好了

平淡 追问

2020-03-30 18:58

喔喔，倒回去看了下，税费填错了。

平淡 追问

2020-03-30 18:59

好的，谢谢！

玲老师 解答

2020-03-30 19:07

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

平淡 追问

2020-03-30 19:21

好！

玲老师 解答

2020-03-30 19:29

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！