你好我18年计提税金及附加，没有冲回，又提了一笔，现在如何冲回？

宁静 追问

2020-03-31 10:14

执行小企业会计准则的也要这样做吗？

meizi老师 解答

2020-03-31 10:17

你好  小企业会计准则没这个科目  直接走未分配利润做 。   等下 你实际是18年发生了税费 你计提了。    现在又计提了一笔 实际什么情况。 说清楚业务才好判断怎么处理

宁静 追问

2020-03-31 10:19

就是我多计提了税金

meizi老师 解答

2020-03-31 10:23

你好 那你就红冲   借应交税费 贷未分配利润

宁静 追问

2020-03-31 10:24

现在没有汇算清缴我做在19年可以吗？

meizi老师 解答

2020-03-31 10:28

你好 可以的   如果你19年还没结账的话 可以补做  冲