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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-31 13:36

您好
请问您期初除了应收外有别的余额么

馥馥馥儿 追问

2020-03-31 13:38

还有些银行存款 其它没了

bamboo老师 解答

2020-03-31 13:39

那要有负债跟所有者权益科目才能平的

馥馥馥儿 追问

2020-03-31 13:50

那我就做成 
借:应收账款 5万
贷:利润分配-未分配利润 5万

应收账款收回的时候
借:银行存款 5万
贷:应收账款 5万

那这个利润分配-未分配利润 5万 怎么办？

bamboo老师 解答

2020-03-31 13:53

后期分配利润啊 您要这样写的话
最好挂老板的往来 收回给老板
借：应收账款
贷：其他应付款-老板

馥馥馥儿 追问

2020-03-31 14:00

谢谢了

bamboo老师 解答

2020-03-31 14:10

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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你好’本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万， 借，应收账款5 贷，坏账准备5 同时 借，银行存款5 贷，应收账款5 是坏账准备增加。
2020-07-01 17:58:01
您好 请问您期初除了应收外有别的余额么
2020-03-31 13:36:36
借：银行存款——美元户 贷：应收账款——外商
2017-11-18 15:28:48
您好 应收账款有暂估入账的么？
2019-11-28 15:57:17
如果这个应收账款金额不是很大，且你公司不是上市公司，完全可以这样处理。
2019-07-01 20:00:46
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