你好老师，我们公司销售材料，也有工程，怎么在应收账款这个能区分开哪些是应该收的工程款，哪些是材料款？有必要吗？还是只在摘要栏写，不用区分？

Christine 追问

2020-03-31 18:22

感谢！

Christine 追问

2020-03-31 18:22

老师，那老板让把应收的材料款统计出来

邹老师 解答

2020-03-31 18:24

你好，你可以看应收账款——某某明细，哪些明细是应收的材料款（这个时候不用统计应收的工程款就是了），然后把余额相加就是了

Christine 追问

2020-03-31 18:28

老师，我们工程有项目的质保金，是其他应收款—质量保证金—某公司还是某工程？

邹老师 解答

2020-03-31 18:30

你好，其他应收款三级明细是某某公司

Christine 追问

2020-03-31 18:35

不用体现哪个工程？还是说设置辅助核算

邹老师 解答

2020-03-31 18:37

你好，项目的质保金如果你一定要体现哪个工程，你可以通过四级明细科目核算，他应收款—质量保证金—某公司—某某工程

Christine 追问

2020-03-31 18:37

老师，那我们工程预支工资给工头，其他应收款后面怎么挂

邹老师 解答

2020-03-31 18:38

你好，其他应收款——工头

Christine 追问

2020-03-31 18:48

不用体现哪个工程？

Christine 追问

2020-03-31 18:53

我百度说其他应收款二级是用途，其他应收款—保证金，有的说是其他应收款—公司名称，我都乱了，不知道其他应收款挂具体的用途名称还是对方公司名称？

Christine 追问

2020-03-31 19:09

？

邹老师 解答

2020-03-31 19:11

你好，我们工程预支工资给工头，其他应收款后面怎么挂（回复：是这样挂账，其他应收款——工头）
如果 是保证金，可以是其他应收款——某某公司（保证金）

Christine 追问

2020-04-01 09:21

你好老师，为什么2020年第一季度不可以弥补以前年度亏损

邹老师 解答

2020-04-01 09:27

你好，可以弥补之前年度亏损的

Christine 追问

2020-04-01 11:28

申报表弥补亏损兰是0，是不是因为还没汇算清缴

Christine 追问

2020-04-01 11:28

那我们18年有多预交的企业所得税，我刚看见预交栏咋没余额

邹老师 解答

2020-04-01 11:34

你好，申报表弥补亏损兰是0可能是你当地季度预交申报不允许弥补之前年度亏损
那我们18年有多预交的企业所得税，这个是需要打开2018年季度申报表，才可以看到预交的税款的

Christine 追问

2020-04-01 11:39

我说错了，我们19年工程预交所得税有多交余额，现在2020第一季度预交栏余额是0，19年多交的不会转到2020年吗？

邹老师 解答

2020-04-01 11:40

你好，19年多交的不会转到2020年的