送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-31 18:51

其它辅助明细  后附件都是18年吗,借以前年度损益调整,贷其他应付款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,报销做 借其他应付款 贷库存现金

夏雨 追问

2020-03-31 18:55

老师,其它辅助明细都是18年的,那我还要调18年的报表么?这个最终不是要记入管理费用的么?另外,我可以不调整直接进入今年得费用么。

maize老师 解答

2020-03-31 18:59

你这个都跨这么多年,你要是调之前话,不太好,另外,我可以不调整直接进入今年得费用么。
 需要后面那个你时候那个其它辅助明细 需要20年才可以

夏雨 追问

2020-03-31 19:02

那老师,我可以回复老板这笔帐报不了,要报只能不附明细,报进今年得费用是么?

maize老师 解答

2020-03-31 19:04

是的,给老板说清楚点,这个明细不能贴18年,要证明是20年发生才可以20年税前扣除

夏雨 追问

2020-03-31 19:06

谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-31 19:11

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
你好!管理费用-业务招待费。
2017-09-08 17:10:40
其它辅助明细 后附件都是18年吗,借以前年度损益调整,贷其他应付款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,报销做 借其他应付款 贷库存现金
2020-03-31 18:51:47
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2017-12-07 11:03:34
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2018-11-01 13:34:49
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2016-10-16 20:00:56
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