老师好，18年有差旅费2000多以前会计记错了，我要把它更正过来，怎么写分录？老会计让我直接更正，可以吗？

时间的彼岸 追问

2020-03-31 20:35

是差旅费的金额算错了

meizi老师 解答

2020-03-31 20:36

你好 你现在直接更正就影响2020年的差异了。 你需要走以前年度损益调整来做的

时间的彼岸 追问

2020-03-31 20:46

是18年的差旅费错了，我现在正在重做19年12月份的账，18年是亏损的，分录怎么写？

meizi老师 解答

2020-03-31 20:58

你好    差异有多大  比如实际差旅费多少 你做了多少 导致了差异多少 。 因为如果你走了以前年度损益调整  会影响你们报表勾稽关系的。

时间的彼岸 追问

2020-03-31 21:00

差旅费实际是8247.3元，少记了2585.75元

meizi老师 解答

2020-03-31 21:01

你好  那你就补做即可 因为发票是18年 你就走 借以前年度损益调整 贷银行存款或者其他应付款  借未分配利润贷以前年度损益调整