老师好 2019年12月份的账套我点期末结账时 给的提示 这是咋回事啊

小花 追问

2020-04-01 08:35

没有类 我是贷方余额1万   是不是需要做   
借：本年利润1万
  贷：利润分配-未分配利润1万

郭老师 解答

2020-04-01 08:45

你好，是的，需要做这个的

小花 追问

2020-04-01 08:48

老师 是不是做完这一步就能期末结账了啊

郭老师 解答

2020-04-01 08:49

你好，是的，

小花 追问

2020-04-01 08:50

老师好  结账本年利润这一步我没做  但是我申报企业所得税了  没事吧

郭老师 解答

2020-04-01 08:51

和企业所得税没有关系。

小花 追问

2020-04-01 08:54

好的  就是 结转本年利润了后  资产负债表和利润表的数据跟没结转本年利润之前的数据没啥变化吧

郭老师 解答

2020-04-01 08:55

你好，没有变化的。

小花 追问

2020-04-01 08:58

老师是不是结转了本年利润后  损益类和本年利润余额都是零  只有利润分配-未分配利润里余额啊  老师第一次用金额 麻烦老师了

郭老师 解答

2020-04-01 09:00

损益类只要结转了损益本来就没有余额
你现在结转之后，本年利润余额是零
利润分配有余额正常

小花 追问

2020-04-01 09:01

好的 非常感谢老师

郭老师 解答

2020-04-01 09:02

不用客气的，