这个季度增值税降到1%，我这个月收入28万，填进系统自动生成增值税8千多，按3%计算的，那我增值税减免税申报明细表如何填写

江老师 解答

2020-04-01 11:01

把第5列的数据移到第4列中来。

江老师 解答

2020-04-01 11:24

你们是一般纳税人还是小规模纳税人?
你这个表好像是一般纳税人填写的表呢?

江老师 解答

2020-04-01 11:29

小规模纳税人就不是填写此表,是填写增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料

江老师 解答

2020-04-01 11:32

是的,附列资料里面,有这个表.

江老师 解答

2020-04-01 11:35

不是这样,就是报关增值税时,小规模纳税人增值税季度申报表

江老师 解答

2020-04-01 12:17

就是填写减免税表。

江老师 解答

2020-04-01 12:22

这时你的表才是正确的了，你说你们的收入数据，以及税额数据，我可以直接告诉你如何填写。

江老师 解答

2020-04-01 12:28

你必须说1月、2月、3月的不含税收入各是多少，税是多少，因为你这个增值税不是1%的税率计算出来的数据

江老师 解答

2020-04-01 12:33

这个收入是不含税的收入，还是含税的收入，我就可以告诉你如何算了。

龚孝娟 追问

2020-04-01 10:57

比如我这个减免增值税是7223.30。那我这个月填写的本期数是按收入3%金额-收入1%计算的金额=4767.85，填写在这个表么

龚孝娟 追问

2020-04-01 11:19

但是我这个月不用缴纳增值税，填再4列表过不去

龚孝娟 追问

2020-04-01 11:24

小规模

龚孝娟 追问

2020-04-01 11:31

附送资料？

龚孝娟 追问

2020-04-01 11:33

这个？

龚孝娟 追问

2020-04-01 11:36

没有啊

龚孝娟 追问

2020-04-01 11:38

我这边列表只有这三个：增值税申报表、减免表、应税服务扣除表

龚孝娟 追问

2020-04-01 12:19

关键是我填这个表要么不填，要么期末有数才行，不让表过不去，照理说，期末不应该有余额

龚孝娟 追问

2020-04-01 12:25

无票收入收入245544.55，增值税7366.34

龚孝娟 追问

2020-04-01 12:31

您就按我公司这个月3月就一笔无票收入24800，给我算了数吧，谢谢