老师，请问小规模是核定好，还是查账好

稻草人 追问

2020-04-01 11:09

保安公司，没有什么成本发票，只有工资

稻草人 追问

2020-04-01 11:11

且差额征税，原本服务费一个人300-500，但开票只按150每人开，多余部分做工资里，但实际又没发这多工资，所以暂挂应付职工薪酬科目

maize老师 解答

2020-04-01 11:14

没有发票，那就核定就可以这个

稻草人 追问

2020-04-01 11:15

好的谢谢，老师，那挂在应付职工薪酬科目多余部分工资怎么做出来？

maize老师 解答

2020-04-01 11:19

冲掉就可以，没有冲掉，

稻草人 追问

2020-04-01 11:20

具体能说下吗？

maize老师 解答

2020-04-01 11:24

你之前做啥，现在没有发就科目不变数值是负数冲掉，