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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-01 13:21

你这个是啥情况，多计提了？

玲玲? 追问

2020-04-01 15:04

请问老师，我内账12月份计提所得税错了，19年的账我已经结账了，怎么修改呢？系统冲回不了，已经计提了16913.66。应该计提3644.54的，2020年怎么调整呢

maize老师 解答

2020-04-01 15:06

直接冲掉就可以按差额，内账没有要求，外账话，借应交税费 16913.66-3644.54贷以前年度损益调整，16913.66-3644.54  借以前年度损益调整 16913.66-3644.54 贷利润分配未分配利润 16913.66-3644.54

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你这个是啥情况，多计提了？
2020-04-01 13:21:39
您好，您具体是什么情况不平
2020-06-05 20:39:42
您好，这里的增加是本来就是亏损的，公允价值大于账面价值，那用账面价值计提折旧的金额肯定也少了，再把少计提的部分减去就可以了，但是这里是亏损，再这个基础上再减去一点，那就亏损的很多，所以如果亏损按照正数来表示，就是加上这些折旧了。希望能帮到您。
2019-07-16 17:22:52
借：管理费用——社保（如果是销售人员就计入销售费用） 贷：银行存款
2017-07-07 15:19:55
差额不要调整，就是存在的
2020-03-17 09:36:05
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