调整回差额吗？16913.66-3644.54=13269.12

玲玲? 追问

2020-04-01 15:04

请问老师，我内账12月份计提所得税错了，19年的账我已经结账了，怎么修改呢？系统冲回不了，已经计提了16913.66。应该计提3644.54的，2020年怎么调整呢

maize老师 解答

2020-04-01 15:06

直接冲掉就可以按差额，内账没有要求，外账话，借应交税费 16913.66-3644.54贷以前年度损益调整，16913.66-3644.54  借以前年度损益调整 16913.66-3644.54 贷利润分配未分配利润 16913.66-3644.54