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蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-04-01 16:12

你好！
1..计提
借：以前年度损益调整
贷：应交税费…应交企业所得税

蒋飞老师 解答

2020-04-01 16:13

2.交纳
借：应交税费…应交企业所得税
贷：银行存款

仓颉 追问

2020-04-01 16:13

银行付了以后呢

蒋飞老师 解答

2020-04-01 16:16

3.结转
借：利润分配…未分配利润
贷：以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好，如果是销售方，是个人。 开收据有给你们备注个人名字，身份证号支出金额支出项目可以抵扣，不需要调整。
2021-05-26 11:31:22
你好！ 1..计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费…应交企业所得税
2020-04-01 16:12:37
纳税调整明细表扣除项目其他里面调增。
2020-05-18 16:30:28
您好 可以做暂估入账 然后汇算清缴的时候纳税调增
2023-02-14 20:39:59
这个具体的是什么业务的费用的吗？如果是费用的，借管理费用贷，银行存款没有发票正常做账，汇算清缴之前发票到了就可以抵扣企业所得税，没有到的话调增
2021-12-29 14:43:15
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