老师，小规模纳税人，就是一个季度没有超过30万，增值税是不用交，那他的资产负债表里应交税费有没有数值

柚子味哎呦喂 追问

2020-04-02 09:31

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-02 09:34

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

柚子味哎呦喂 追问

2020-04-02 10:31

老师，你看看这个表，哪一块填错了？

bamboo老师 解答

2020-04-02 10:33

本期不需要缴纳税金不要填写18栏

柚子味哎呦喂 追问

2020-04-02 10:34

老师，这个有提示

bamboo老师 解答

2020-04-02 10:41

减免税明细表实际抵减金额不要填写

柚子味哎呦喂 追问

2020-04-02 10:42

不填写不行，这个不是增值税按1征收吗

bamboo老师 解答

2020-04-02 10:49

那您怎么又应纳税额减征额？这个是填税盘服务费的

柚子味哎呦喂 追问

2020-04-02 11:16

不是的，是3月份开票了

bamboo老师 解答

2020-04-02 11:34

您 减免税明细表怎么写的