老师，你好，想咨询一下，营业外收入2028.1月和2019年一月的金额一样，这是什么原因，不是应该结转2019年12月的数吗

梁薇 追问

2020-04-02 10:17

好的，我去看看

meizi老师 解答

2020-04-02 10:17

你好   好的 先去看看是什么情况

梁薇 追问

2020-04-02 10:17

没有结转需要怎么做呢

meizi老师 解答

2020-04-02 10:18

你好 需要补结转 。 走以前年度损益调整来补

梁薇 追问

2020-04-02 10:19

可以帮我写下分录吗？

meizi老师 解答

2020-04-02 10:21

你好   你先去检查 如果是软件做账的话 一般你没结转的话 会无法年度结转的。  先去看看具体明细

梁薇 追问

2020-04-02 10:41

就是金蝶软件

meizi老师 解答

2020-04-02 10:47

你好  不是我是说 让你去看看营业外收入 明细账 看是不是没结转

梁薇 追问

2020-04-02 11:33

有结转的

梁薇 追问

2020-04-02 11:33

好像1月份的净利润和未分配利润对不上金额，这个怎么回事你呢

meizi老师 解答

2020-04-02 11:34

你好  你去看看你们是不是调整了以前年度损益调整 导致你们负债表和利润表勾稽对不上   你检查下期末数据