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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-02 10:43

1.借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数，2 计提，之后结转到营业外收入，借应付职工薪酬 贷营业外收入

Nv～Li 追问

2020-04-02 10:46

就是减免的那部是这样做？那要付款的那部分是不是按照之前怎么做现在就怎么做

maize老师 解答

2020-04-02 10:54

1. 你可以选择一种，之前交就按下面做  没有交，到时候按需要交计提就可以，不需要交不计提就可以，要是之前退你可以借银行 贷应付职工薪酬  借管理费用 负数，贷应付职工薪酬   负数，或者是借银行 贷应付职工薪酬    借应付职工薪酬 贷营业外收入，

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1.借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数，2 计提，之后结转到营业外收入，借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-04-02 10:43:03
你好，把减免的入营业外收入，返还可以冲管理费用-工资
2020-04-17 22:17:20
您好，是退的今年的还是去年的，今年的可以直接冲减，去年的通过以前年度损益调整或直接利润分配——未分配利润
2019-05-07 12:48:06
2-6月社保费减免部分，若没有计提，不要做账
2020-04-21 14:11:14
您好，个人免缴的部分，可以挂到其他应付款，请示领导，下月做工资表时可以少扣社保，冲减这个其他应付款。
2016-12-11 10:29:31
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