老师我们公司是小规模核定征收的，1月份在税务局代开了120万的货物发票和180万机械租赁发票，请问在在季报的时候这两个数分别怎么填啊，已经交的税款在哪里填啊？

星の晴 追问

2020-04-02 11:03

老师这么填对吗？

maize老师 解答

2020-04-02 11:05

亲第一列还需要填写，这个 ，最后一栏是0

星の晴 追问

2020-04-02 11:06

maize老师 解答

2020-04-02 11:08

最后一栏是0 吗，是的，就可以，你可以提交了，

星の晴 追问

2020-04-02 11:10

老师是最后的本期应补退税额吗

maize老师 解答

2020-04-02 11:12

是的，这个是0 可以直接申报了，

星の晴 追问

2020-04-02 11:12

老师会出现这两个提示，然后保存后重进第一行数字就没有了

maize老师 解答

2020-04-02 11:16

不动产那个没有就填写0 就可以，

星の晴 追问

2020-04-02 11:19

老师我是这么填的，您帮我看一下有没有问题，我开的机械租赁的发票是不是填在服务不动产和无形资产这一栏呢

maize老师 解答

2020-04-02 11:27

你这个机械租赁不是其他销售不动产销售额，这个是填写0 ，不动产指的房子这样，你们有卖房子吗，别的没有问题

星の晴 追问

2020-04-02 11:28

但是如果我填0过不去，保存不了

maize老师 解答

2020-04-02 11:32

那需要问下你税局，你这个确实没有这个，你们税种核定中有这个机械租赁吗，你这个填写是没有问题，

星の晴 追问

2020-04-02 11:36

老师已经好了！还有我们开票的时候印花税和城建税都交了，但是地方教育和教育费附加没有交这个需要补交吗？

maize老师 解答

2020-04-02 11:42

季度超过30万，需要补这个， 你这个咋好的，可以填写0 吗
？

星の晴 追问

2020-04-02 11:43

是的可以填0，提示哪里我选了否就可以保存了

maize老师 解答

2020-04-02 11:48

哦，那需要补，这个你填写附加税申报表，一般增值税根据这个应纳税额合计填写，城建税，倒数第2栏填写你预缴就可以

星の晴 追问

2020-04-02 11:51

好的谢谢老师！

maize老师 解答

2020-04-02 11:55

好的，我先回复别的学员了