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朴老师

职称： 会计师

2020-04-02 13:17

如果存在销售收入是负数的情况，填报增值税纳税申报表附表（一）时，首先在对应税率的专用发票销售额 中填写负数 （如果销项负数发票为普票，填写在开具其他发票销售额里） ，然后在未开具发票销售额里填写相应金额的正数，使得该行销售额合计数为0。这时增值税纳税申报表附表（一）可以正常保存。

牛英兰 追问

2020-04-02 13:20

也开有正数票   负数大于正数   还想申请退税

朴老师 解答

2020-04-02 13:23

那你按照实际情况填写就行了

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