送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-04 09:23

你好,是不含税销售收入 
不是税额

XX 追问

2017-08-04 09:26

这样的话,正确答案应该是221165.05,而不是61165.05。对吧???

邹老师 解答

2017-08-04 09:29

你好,22万 的是3%和其他税率一起的收入 
这里是填写3%税率的收入,是61165.05

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相关问题讨论
如果存在销售收入是负数的情况,填报增值税纳税申报表附表(一)时,首先在对应税率的专用发票销售额 中填写负数 (如果销项负数发票为普票,填写在开具其他发票销售额里) ,然后在未开具发票销售额里填写相应金额的正数,使得该行销售额合计数为0。这时增值税纳税申报表附表(一)可以正常保存。
2020-04-02 13:17:29
你好,是不含税销售收入 不是税额
2017-08-04 09:23:49
你好,把表格导出来做份假的
2019-01-17 16:44:10
你好,是不是增值税里面的,你有服务收入的话,在明细里面没有,只有第一行填写了。
2022-03-07 11:20:55
你好!这个是这样处理
2019-05-17 15:43:11
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