本月款已收到，货已发出，发票没开，怎么做账务处理

you are so cute 追问

2020-04-02 16:14

那老师次月发票到了怎么做账务处理

meizi老师 解答

2020-04-02 16:26

你好   次月收到发票  你不是销售吗 你是自己开票出去 你就红冲无票收入 。按发票在做一笔   红冲： 借应交税费-应交增值税   主营业务收入  贷银行存款   在做一笔 按开票 ： 借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

you are so cute 追问

2020-04-02 16:44

谢谢老师，

you are so cute 追问

2020-04-02 16:45

老师，公司给其他个人打款，怎么做账务处理

meizi老师 解答

2020-04-02 16:50

你好    要看是打款的什么业务  好判断分录

you are so cute 追问

2020-04-02 17:09

没啥业务，就是给个人的付款

meizi老师 解答

2020-04-02 17:14

你好 那要还你们的话 就做 借其他应收款- 某个人贷银行存款

you are so cute 追问

2020-04-02 22:51

老师情况是这样的，我们公司是一个商贸公司，买进卖出类型的，现在老板的一个朋友，通过我们公司的名义，购进商品然后再卖出去（采购款和销售款走的我们公司的银行账），然后把这中间的利润转到他个人账户！请问这个怎么做账务处理，而且要和公司的利润不冲突分开，老板的朋友通过我们公司和a公司采购了价值154000元的货（发票开给我们公司），然后通过我们公司237600元卖给b公司（发票我公司开），我们公司再把这中间的利润转到他朋友的个人账户，前提是要把我们利润和他朋友的分开，应收账款和应付也和他朋友分开，怎么具体做账务处理

meizi老师 解答

2020-04-03 09:06

你好  你做购进 和销售处理 。  然后分别体现 把这部分做明细