每年年底和月末一样是正常结账的，请问需要做另外的结转重新建账的吗？

小葵花_007 追问

2020-04-03 09:27

老师您好，我们从来没做过年结，请问会不会有问题啊？

玲老师 解答

2020-04-03 09:47

其他的操作和月末结账是一样的，年底就多写一个分录，借利润分配未分配利润贷本年利润，然后就年结自动就结转到下一年，

小葵花_007 追问

2020-04-03 09:49

1. 请问老师，借利润分配未分配利润，贷本年利润，这个金额是从哪里取数的？
2. 之前没做这步，请问老师现在要怎么做？

玲老师 解答

2020-04-03 09:59

这个看本年利润的科目余额金额，如果是盈利，借本年利润贷利润分配未分配利润，亏损做相反的分录

小葵花_007 追问

2020-04-03 10:04

之前一直没做这步结转，请问会有问题吗？现在可以再做结转吗？

玲老师 解答

2020-04-03 10:11

你好，现在也可以结转了 就是本年利润的金额是去年全年的