2019年财务软件帐上年底忘记计提所得税了，现在汇算清缴怎么办，2019年总共计提了2500，实际是6200，汇算调增了167

A 梦啊 追问

2020-04-03 09:46

金额是汇算调增前的6200-2500吗，我就在3月凭证增加以上分录吗？

bamboo老师 解答

2020-04-03 09:50

是实际缴纳的企业所得税 就在3月凭证增加以上分录

A 梦啊 追问

2020-04-03 09:54

还有我们是小规模，4月季报已经弄好了，上面那个凭证没做，所得税对不上怎么操作

bamboo老师 解答

2020-04-03 09:55

3月份做上面的分录就好了啊

A 梦啊 追问

2020-04-03 10:09

是这样的，发现之前我把4月申报了所得税，那这个分录当时没增加，那么怎么办

bamboo老师 解答

2020-04-03 10:16

可以在4月份补做上面的分录

A 梦啊 追问

2020-04-03 10:19

非常感谢

bamboo老师 解答

2020-04-03 10:54

不客气哈 欢迎有疑问继续提问