送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-03 10:09

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

红苹果 追问

2020-04-03 10:13

先缴纳,再计提,然后再扣款可以吗,因为社保费用是当月扣除,月末计提,次月发放工资

郭老师 解答

2020-04-03 10:14

安你发生的顺序来做就行。

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