老师，年末利润表净利润与未结转前的本年利润余额不一致，是怎么回事呢？

刘奶奶请柳奶奶喝牛奶 追问

2020-04-03 10:44

有的 老师 余额在贷方

刘奶奶请柳奶奶喝牛奶 追问

2020-04-03 10:47

然后就是利润分配期初数是90万，然后有提取盈余公积12万，未分配利润78万 。这都是期初数

刘奶奶请柳奶奶喝牛奶 追问

2020-04-03 10:48

然后就是利润分配期初数是90万，然后有提取盈余公积12万，未分配利润78万 。这都是期初数

邹老师 解答

2020-04-03 10:49

你好，你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗？
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润—提取的盈余公积

刘奶奶请柳奶奶喝牛奶 追问

2020-04-03 16:41

老师 你说的这些都是2019年的么？ 提取的盈余公积都是以前的时候 也算么？

刘奶奶请柳奶奶喝牛奶 追问

2020-04-03 16:42

是本年利润结转之后是这个勾稽关系么？

邹老师 解答

2020-04-03 16:44

你好，我说的这些是2020年的
提取盈余公积只要是当年的都要计算
是的，本年利润结转之后是这个勾稽关系：未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润—提取的盈余公积