老师，请问去年12月开具专票，客户是20年1月才税务登记，请问这种开出去的发票有问题没？

向日葵 追问

2020-04-03 11:15

我们开了发票就交了税，客户现在想来抵扣这发票，能抵扣不？

向日葵 追问

2020-04-03 11:16

客户目前是0申报

郭老师 解答

2020-04-03 11:16

你好，可以抵扣的。

向日葵 追问

2020-04-03 11:19

但是客户是12月收到发票，次年1月才进行税务报道，这种可以抵吗？我看了2015年第59号公告说的要自办理税务登记起才可以抵扣，但我们是在税务登记前开的能抵吗

郭老师 解答

2020-04-03 11:23

你只要交税了可以的

向日葵 追问

2020-04-03 11:26

我们是肯定交了，对方税务局说不能抵，让我们重新开

郭老师 解答

2020-04-03 11:29

那你们重新开
之前的红冲
不多交税

向日葵 追问

2020-04-03 11:30

突然冲红两百多万，又开两百多万，有影响没？

郭老师 解答

2020-04-03 11:32

你好，没有影响的。

向日葵 追问

2020-04-03 11:34

那如果给客户说，让他们直接抵，哪个文件能说明可以抵扣

郭老师 解答

2020-04-03 11:36

只要不是失控的发票都可以的

向日葵 追问

2020-04-03 11:45

税务没登记，还不知道是不是一般纳税人，一般纳税人认定是2月才下来

郭老师 解答

2020-04-03 11:47

没有登记怎么开的发票？

郭老师 解答

2020-04-03 11:47

没登记发票都开不出来

向日葵 追问

2020-04-03 11:51

客户说1月才税务登记，我们是12月开的发票给他

郭老师 解答

2020-04-03 11:56

客户登记的晚了吗
他在12月份有收入的吗

向日葵 追问

2020-04-03 12:35

都0申报的，公司是9月成立，税务登记要法人到场，他们法人不在当地，所以就晚了税务报到，12月他给我们提供信息，我们就开了发票，结果他们1月才税务登记，2月才一般纳税人认定下来

郭老师 解答

2020-04-03 12:36

那根据他税务局那边的要求就可以了

向日葵 追问

2020-04-03 12:37

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-03 12:41

不用客气的，