送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-03 13:12

你好  可以使用  是公司业务的话 你们这个物业费计入2020年走以前年度损益调整来做分录

刘思敏 追问

2020-04-03 13:18

老师,我是新手,不会,怎么操作啊?编个分录登会计软件就行了嘛?

刘思敏 追问

2020-04-03 13:19

那去年3月份的收据两张,都是向物业交的电费,怎么弄吖?

meizi老师 解答

2020-04-03 13:22

你好 是的    你们这个物业费金额大不大   金额多少   很小的话 直接补做

刘思敏 追问

2020-04-03 13:23

物业费3654/3654元两份都是。电费收据是500的300元。

meizi老师 解答

2020-04-03 13:26

你好    那你就做  借以前年度损益调整 贷银行存款或者其他应付款    借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 。 把这四笔金额一起做 摘要写清楚

刘思敏 追问

2020-04-03 13:32

老师摘要怎么写?老师3%的税额106.43怎么办?老师,两个电费收据怎么处理?电费没发票可以吗?

meizi老师 解答

2020-04-03 13:34

你好摘要写 某做19年某月的或者18年某月的物业费 和电费等  描述清楚即可     电费需要发票的  到时没发票汇算调整

刘思敏 追问

2020-04-03 13:35

等于我现在把19年4月的收据正常做分录,在5月底前,汇算清缴调出来?……老师我的18/19年的两份专票的税额还能用吗?

meizi老师 解答

2020-04-03 13:37

你好   税额可以使用的  你们是专票吗  那我重新给你写    借以前年度损益调整  进项税    贷银行存款或者其他应付款 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 。  到时你认证后记得抵扣就行了

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你好 可以使用 是公司业务的话 你们这个物业费计入2020年走以前年度损益调整来做分录
2020-04-03 13:12:19
一般纳税人可以要专票的
2018-12-29 09:36:59
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2017-02-22 14:21:06
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2020-07-21 12:30:51
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2021-09-23 08:38:40
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