由于前期错误原因，现收到一张负数发票和正确发票，现在是要把那张负数发票也附在正确发票后面一起吗？还是放在哪里？

南言 追问

2020-04-05 07:52

还没呢，前面错误发票开错了，现收到正确的发票和错误发票的负数发票，同时两张

小惑老师 解答

2020-04-05 08:21

那就用红字发票冲减之前分录。用蓝字发票再做正确分录

南言 追问

2020-04-05 10:23

就是说把它分成两步骤，用两张发票做

小惑老师 解答

2020-04-05 11:09

是的，您的理解完全正确

南言 追问

2020-04-05 11:13

那可不可以不全部红冲，只做差额部分？当时是发票金额开多了

小惑老师 解答

2020-04-05 11:36

你要是开具发票是按照差额补开的就可以这样处理

南言 追问

2020-04-05 11:39

不是差额补开的，是先红冲了然后再开的正确的。先前是金额开多了

小惑老师 解答

2020-04-05 11:52

那就要按照票面额度开具的

小惑老师 解答

2020-04-05 11:52

那就要按照票面额度做账务处理的

南言 追问

2020-04-05 11:54

就是你说的全部红冲以后再做正确的是吧？

小惑老师 解答

2020-04-05 12:58

是的，要跟票据保持一致性

南言 追问

2020-04-05 17:42

因为我是用的用友T3做账，那在资产卡片这块要怎么处理？

小惑老师 解答

2020-04-05 18:32

抱歉，我对这个软件不太熟悉。