送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-04-05 14:21

你好,你说的是那个计算转让金融商品的增值税吗?

卉多贝希 追问

2020-04-05 14:23

是的,应该是用300,做加税分离,然后再乘以6%啊!

冉老师 解答

2020-04-05 14:24

你好,会计是2100-1800,但是税法不认,税法上售价减去原始成本,不然就是少缴税了

卉多贝希 追问

2020-04-05 14:29

哦,那以前上课的时候老师也没有讲过这个东西

冉老师 解答

2020-04-05 14:35

你好,嗯,可能没细讲,这个会计上和税法上处理有差别

卉多贝希 追问

2020-04-05 14:39

可是我现在做的这套试卷就是会计实务,不是经济法基础啊!就是说初级实物里面也是会这样子计算吗?

冉老师 解答

2020-04-05 14:41

你好,是这样的,一般题目很少出现这次分录,但是出现了,计算情况跟会计算法不一样,这个是计算增值税的

卉多贝希 追问

2020-04-05 14:43

那正常情况下,计算增值税的话是直接用300作价税分离还是用,500做价税分离

冉老师 解答

2020-04-05 15:43

你好,是500价税分离

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