金蝶可以反结转调整跟申报时利润表资产负债表数据一致吗？因为软件数据都没有了重新录入的

瑞雪平安 追问

2020-04-05 17:47

差异金额是之前结转损益后再做的，那现在这个差异还是按照之前结转损益后再做，不会影响前后的利润表资产负债表金额吗？

bamboo老师 解答

2020-04-05 17:48

请问是什么科目的差异？

瑞雪平安 追问

2020-04-05 17:57

计提的管理人员工资

bamboo老师 解答

2020-04-05 17:59

那您是以资产负债表跟利润表为准么？如果不是的话 您调整了就会影响到

瑞雪平安 追问

2020-04-05 19:16

以之前的报表为准备，不会引起税务局查，不然后面的利润表与资产负债表都会不一致的，虽然之前是有问题的。

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:17

是的 一般前面已经在税务申报了 就应该按前面的报表为准 那您反结账后修改了 报表数据就不对了 可以不反结账 在今年调整么

瑞雪平安 追问

2020-04-05 22:10

不反结账两年申报的所得税与现在录入的都对不上，在今年调怎么调呢？

bamboo老师 解答

2020-04-05 22:12

用以前年度损益调整科目

瑞雪平安 追问

2020-04-05 22:17

之前是结转少结转损益了，现在重新录入是对的数据还用以前年度损益调整吗？

bamboo老师 解答

2020-04-05 22:17

您没有新建帐套 怎么重新录入?

瑞雪平安 追问

2020-04-05 22:20

是新建的账套，两年的数据重新录入的

bamboo老师 解答

2020-04-05 22:22

如果您按重新录入对的话 不需要用以前年度损益调整