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冷芊雪
于2020-04-05 16:57 发布 418次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-04-05 16:57
只能补录在2020年的账务处理中了
冷芊雪 追问
2020-04-05 16:58
如何写分录?
江老师 解答
2020-04-05 17:01
是支付的利息,还是收到的利息?
2020-04-05 17:02
收到的
2020-04-05 17:08
你们企业是什么性质的企业,这个利息是借给谁的利息
2020-04-05 17:09
商贸企业,公司借个个人
2020-04-05 17:12
是一般纳税人,还是小规模纳税人,直接在2019年企业所得税汇算清缴时,调增其他业务收入,一般纳税人,按6%缴纳增值税,小规模纳税人,按3%缴纳增值税处理
2020-04-05 17:18
那账上应该怎么调?
2020-04-05 17:21
你是想调在2019年,还是想调在2020年的收入中?
调在2020…
2020-04-05 17:22
但是这样会影响所得税么?
2020-04-05 17:26
一、借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费——应交增值税(销项税额)按具体的税率(或征收率)计算,一般纳税人增值税税率是6%,小规模纳税人增值税征收率是3%
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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