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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-04-05 18:26

你好，冲直接计提的附加税计提 
借：银行存款 
贷：税金及附加

生命的转角 追问

2020-04-05 18:37

老师，我是去年交的，不是上个月，是上个月退的税。

冉老师 解答

2020-04-05 18:38

你好，退的是不是之前缴纳的那个金额？

生命的转角 追问

2020-04-05 19:07

老师，是之前交的，但是是去年交的

冉老师 解答

2020-04-05 19:08

去年的，跨期了 
借：银行存款 
贷：营业外收入

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相关问题讨论
你好，冲直接计提的附加税计提 借：银行存款 贷：税金及附加
2020-04-05 18:26:27
小规模纳税人的话填减免代码就是0了，免税的
2019-04-10 16:10:31
这个是不交的了，0申报即可的了
2018-08-10 10:05:32
您好，填写不含税销售额。
2018-06-10 22:51:43
是的，不含税销售额，这个指的
2020-01-07 15:33:34
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