你好老师2019年的年报，以前年度损益调整，这个我要到年报怎么去体现，填在那理

冰水(小汤) 追问

2020-04-05 19:09

老师这个是2018年的，是2020年3月交的钱

冰水(小汤) 追问

2020-04-05 19:10

我2019年的年报要调吗

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:14

请问是什么支出项目 费用是2018年的 20年支付？

冰水(小汤) 追问

2020-04-05 19:15

老师我要选那一个，调加60万

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:15

请问是调的什么项目

冰水(小汤) 追问

2020-04-05 19:16

是因为2018年的成本发票有问题，是2019年12月查出来的，支付罚款是2020年3月支付的

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:17

可以在扣除类其他栏次填写

冰水(小汤) 追问

2020-04-05 19:18

我要在2019年的年报体现吗

冰水(小汤) 追问

2020-04-05 19:21

主要是我2019年有亏损，交了的税弥补，税费不对呀

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:23

正规的应该去调整2018年的年报表格

冰水(小汤) 追问

2020-04-05 19:24

更正不了，老师专管员不让

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:27

那您只好在19年体现 
这个要增加企业的利润

冰水(小汤) 追问

2020-04-05 19:28

交的税费，对不上

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:29

您什么时候交的税费 具体怎么对不上？

冰水(小汤) 追问

2020-04-05 19:30

2019年亏损21万，2018年要转出60万的成本，税费交了6万的企业所得税，调整2019的利润对不上呀

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:31

这个调表不调帐啊 不影响您2019年的利润总额啊

冰水(小汤) 追问

2020-04-05 19:33

等于说，财务报表，跟年报可以是不一样的是吗老师

冰水(小汤) 追问

2020-04-05 19:34

我还是没懂

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:38

财务报表数据利润总额 跟年报的主表应纳税所得额可以不一致

冰水(小汤) 追问

2020-04-05 19:43

是可以不样，到是我做到2019年会60-21=39万来企业所得税呀，跟我补交的税对不让2018年转出是60万补交是6万的企业所得税，2019年的是净利润不超过100万是按百分之5来算的呀

bamboo老师 解答

2020-04-05 19:44

是的 有所得税税率差异 但是您专管员不允许修改前面的申报表 您没办法啊 这个税率是系统自动带入的 自己也没法是修改 要想一致的话 就只好去大厅更正2018年的年报