请问徐阿富老师在吗？

菜鸟小白白 追问

2020-04-06 14:04

请问，突然发现系统里有2017年的专票，可能是老板开的票没管，听说滞留票有风险，这种情况怎么处理？

徐阿富老师 解答

2020-04-06 15:19

可以认证掉，然后再进项税额转出

菜鸟小白白 追问

2020-04-06 16:42

如果3月未发工资是按零申报还是等发工资的那一个月一起申报个税

菜鸟小白白 追问

2020-04-06 17:26

这张发票财务根本没有收到，现在也可以认证？

徐阿富老师 解答

2020-04-06 17:52

没发工资时按照0申报

徐阿富老师 解答

2020-04-06 17:52

没收到所以进项税额转出嘛

菜鸟小白白 追问

2020-04-06 21:58

去年收到一张劳务费发票，因政策不熟，未给对方申报个人所得税，这个情况可以叫对方今年自己申报吗？

徐阿富老师 解答

2020-04-06 22:00

你好，不可以，付款方有义务扣缴。

菜鸟小白白 追问

2020-04-06 22:15

你好，可那是八月收到的，因为不懂政策，那现在怎么办呢？
还是之前一个问题，如果做进项税额转出，需要做分录吗？

徐阿富老师 解答

2020-04-07 07:44

你好，认证了直接借应交税费――应交增值税――进项税额  贷应交税费――应交增值税――进项税额转出

徐阿富老师 解答

2020-04-07 07:44

个税没有代扣的，规范做法是补申报

徐阿富老师 解答

2020-04-07 11:53

麻烦给我五星评价，之后可以继续提问，谢谢