您好 请问在结转损益的时候自动结转成 借：主营收入 本年利润 贷：管理费用 主营成本 销售费用 财务费用 这样子应该怎么改？

忐忑的云朵 追问

2020-04-06 17:51

是的 系统自动结转的

赵海龙老师 解答

2020-04-06 17:52

你好没什么问题的。

忐忑的云朵 追问

2020-04-06 17:52

我老大说不对 得改

赵海龙老师 解答

2020-04-06 17:55

不对，他指出哪里不对了吗
会计科目的话肯定完整，应该是主营业务成本主营业务收入但是这个我相信你是简化的写法
本年利润可以分成两笔
但是不影响

忐忑的云朵 追问

2020-04-06 18:01

比如说
借：主营业务收入50000
本年利润10000
贷：管理费用20000
主营成本20000
销售费用10000
财务费用10000

分开做的话是
借：主营收入50000
贷：本年利润50000

借：本年利润60000
贷：管理费用20000
主营成本20000
销售费用10000
财务费用10000
这样子吗？

赵海龙老师 解答

2020-04-06 18:02

对的，就是这样子的

忐忑的云朵 追问

2020-04-06 18:04

还要再加吗？分开做的话。50000和60000还差了10000

赵海龙老师 解答

2020-04-06 18:06

差额部分最后转入了利润分配科目了

忐忑的云朵 追问

2020-04-06 18:08

不用系统做结转的话那应该怎么写分录？

赵海龙老师 解答

2020-04-06 18:10

就是你上面写的那样就可以

忐忑的云朵 追问

2020-04-06 18:17

主要还是想问问差额部分的写法是
借：未分配利润10000
贷：本年利润10000
这样吗？

赵海龙老师 解答

2020-04-06 18:17

是的
一般是年末转一下就可以