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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-06 18:14

您好
根据发生的业务在总账科目下增设二级科目就好了

高兴的大山 追问

2020-04-06 18:18

那请问以前的其他应收，应付的余额怎么处理

bamboo老师 解答

2020-04-06 18:19

以前的其他应收款 应付没有明细么

高兴的大山 追问

2020-04-06 18:20

没有，就放在一级科目下，未设置二级科

高兴的大山 追问

2020-04-06 18:21

好几年了，也不可能把账重新理一遍吧，太多

bamboo老师 解答

2020-04-06 18:22

那这种的话 可以设置二级科目 其他应收款-小规模期间结余
应付账款-小规模期间结余 然后收到后冲减
后期发生的直接应收账款-某某公司

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相关问题讨论
你好 都是有限公司不交税
2021-12-23 19:16:15
您好 根据发生的业务在总账科目下增设二级科目就好了
2020-04-06 18:14:16
你好，需要把之前的业务的分录补齐才可以的
2017-06-21 15:14:29
你好同学，一般纳税人是没办法改成小规模的。
2022-02-16 15:35:09
转成本和费用下面，会计制度健全有固定经营场地就可以，这个一般纳税人转小规模只有2020.12.31号之前才可以转回，原则是没有限制，要是这个期限内，你再转一般纳税人
2020-11-13 09:35:27
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