老师 有一个二建资质挂靠在我们公司 现在准备把费用结给他 不走对公 老板私人转 我们公司是两个老板合伙的 如果是其中一个老板转的话 这笔账该怎么记 我是做公司内账的

无语的白昼 追问

2020-04-07 10:08

具体记账分录该怎么写呢老师

轶尘老师 解答

2020-04-07 10:13

借：银行 贷：其他应付款
借：其他应付款 贷：银行

无语的白昼 追问

2020-04-07 10:34

老师你这个分录里面的银行是公司的对公账户吗还是老板个人的银行账户啊

轶尘老师 解答

2020-04-07 10:36

就是你实际收钱和付钱的账户

无语的白昼 追问

2020-04-07 10:41

老师 我说的这个情况是其中一个老板私人转给对方呀 只有付出去 怎么有收入呢 没太懂老师 麻烦再讲一下老师谢谢

轶尘老师 解答

2020-04-07 10:45

私人老板的账户不在你们内帐核算？  那你为什么要做分录？

无语的白昼 追问

2020-04-07 10:54

要核算的啊 可能是我没太懂 因为如果是其中一个老板私人付的 那相当于是他垫付的呀 这个分录不应该是借某某费用 贷其他应付款—某某老板吗

无语的白昼 追问

2020-04-07 11:08

还在吗老师

轶尘老师 解答

2020-04-07 16:07

你这个收款是怎么收的  也就是垫付的工程款对应的钱是怎么来的

无语的白昼 追问

2020-04-07 16:22

老师这个怎么扯到工程款啊 说了是支付挂靠在我们公司的一个二建资质的费用 不走对公转 其中一个老板个人转给他啊

轶尘老师 解答

2020-04-07 17:20

这种费用不要体现在账上，没有意义。要么你就挂一个其他应付款。内账不交税，所以你挂其他应付款也没有什么影响。