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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-07 10:43

目前运输行业是免税的 所以对应的进项不可以抵扣 

对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。

ss素锦流年 追问

2020-04-07 10:48

那上面的数据，我要转出哪一些呢

轶尘老师 解答

2020-04-07 10:49

免税项目对应的进项 均需要转出

ss素锦流年 追问

2020-04-07 10:56

我们开出的220881.54元对应的进项6%的都要转出吗？那9%的部分呢？要转出吗

轶尘老师 解答

2020-04-07 10:59

免税项目对应的进项 均需要转出  就是你这个业务对应的支出进项

ss素锦流年 追问

2020-04-07 11:01

那么9%的部分还是要转出了

ss素锦流年 追问

2020-04-07 11:02

我还是不太理解，。。。这些数据要计算吗

轶尘老师 解答

2020-04-07 11:04

你要理解我说的话    比如你的这个项目100万  对应的支出50万 如果这个项目免税  那么这50万的支出的进项要全部转出  所以你要看你具体的成本构成情况

ss素锦流年 追问

2020-04-07 12:00

老师，那我220881.54元的销项对应的的支出是18733.96+1124.04元吗

轶尘老师 解答

2020-04-07 12:02

你还是没理解 我不知道你的销售对应的具体支出是什么  需要你自己去看  哪一笔支出对应的是免税项目

ss素锦流年 追问

2020-04-07 12:17

老师，我的进项和销项都在那个表格上了呀，

轶尘老师 解答

2020-04-07 12:17

如果进项都是用于免税项目的 全部转出

ss素锦流年 追问

2020-04-07 12:57

老师，您能帮我计算一下嘛，我是真的不懂怎么计算了，下午还得去税务局处理清楚的，不然要挨缴纳罚款了

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目前运输行业是免税的 所以对应的进项不可以抵扣 对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。
2020-04-07 10:43:55
同学你好！正常生产中的质量问题导致的损耗，进项税不需转出。
2019-12-05 11:35:05
语音回放已生成，点击播放获取回复内容!
2024-04-25 10:54:32
申报表上有一行是填写进项税转出的
2018-08-22 07:31:00
外贸公司出口免税并且退税，只有进项和退税有差额才进项转出，并且不需要在增值税申报表反映，也不需要备案
2019-04-13 17:32:54
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