费用报销单报销了1100，现金付出凭证只付出去了1000元，银行存款也只付出了1000元，怎么登记账凭证

????惜时 追问

2020-04-07 10:58

报销运费，通讯费。费用报销单总计1100元，而且钉钉审批的金额1100元，但是现金只付出去了1000元。没有银行存款

meizi老师 解答

2020-04-07 11:05

你好    那这个多的100元是暂估不支付给员工 还是说直接不报了

????惜时 追问

2020-04-07 14:34

报呢。可不可以写借销售费用-运费100，管理费用-通讯费1000；贷方写现金-1000，其他应付款-100

meizi老师 解答

2020-04-07 14:39

你好    那你就这样来挂   少付款的100元走其他应付款即可  是的    就这样做分录

????惜时 追问

2020-04-07 15:13

那要是记到其他应收里，是不是要写到借方，用负100表示

meizi老师 解答

2020-04-07 15:16

你好  不用   你直接挂    借销售费用-运费100，管理费用-通讯费1000；贷方写现金1000，其他应付款100

????惜时 追问

2020-04-07 15:17

老板要求暂时记到其他应收，所以我上面的记账对不对

meizi老师 解答

2020-04-07 15:23

你好   这个是你要支付支出的款 怎么能挂其他应收款。     你挂其他应收款是资产类科目 。 挂其他应付款是你们的负债才对