送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-07 10:52

你好  在你19年要做汇算调整的 也就是在2020年5月之前报19年年报的时候 调整处理的。  如果你汇算前没取得合理的成本发票的

meizi老师 解答

2020-04-07 10:52

你好  在你19年要做汇算调整的 也就是在2020年5月之前报19年年报的时候 调整处理的。  如果你汇算前没取得合理的成本发票的

永不言弃&木林森 追问

2020-04-07 14:02

我19年收入是0,利润是-200000.  原材料纳税调增250000    需要纳税调增50000  我这50000还要交税么?

meizi老师 解答

2020-04-07 14:06

你好  如果你调增后累计还是亏损的话 还是不需要缴纳企业所得税的

永不言弃&木林森 追问

2020-04-07 16:06

那我2020年如果有收入,结转成本的时候把之前没有发票的材料结转,2020年所属于还要不要纳税调增了?

meizi老师 解答

2020-04-07 16:10

你好 是的 还是需要调增的

永不言弃&木林森 追问

2020-04-07 16:25

那我能不能19年不调增,等20年转成本的时候在纳税调增?

meizi老师 解答

2020-04-07 16:29

你好    你19年的原材料收到了 你销售出去 了吗   还没销售没有结转主营成本 这个是不调增的

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精选问题
  • 老师好,我们涉及简易计税和预缴增值税。简易计税

    你开你的第一个分录不对吧?

  • 您好、老师、收到个人开具的全年劳务费发票、按

    平时计入其他应收款,收到发票时冲其他应收款

  • 老师好,请问一下,现在实收资本到位后,需要出具验资

    您好,这个是需要的,要

  • 请问选项D是什么意思?我看不懂。

    对于共同经营,存在一些参与方虽然不享有共同控制,但在某些情况下,他们对共同经营的会计处理方式可能会和享有共同控制的合营方一样。 具体来说,如果这些不享有共同控制的参与方同时满足享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债这两个条件,那么就需要比照合营方进行会计处理。例如,在确认资产、负债、收入、费用等方面采用与合营方相同的方法。 如果不满足上述条件,就应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。比如,如果该参与方对于合营安排的净资产享有权利并且具有重大影响,则按照长期股权投资准则等相关规定进行会计处理;如果该参与方对于合营安排的净资产享有权利并且无重大影响,则按照金融工具确认和计量准则等相关规定进行会计处理等。

  • 你好,请问A和B都是一个集团内部的公司,A从B采购货

    若编制集团合并报表,B公司这30万利润会因抵销内部交易被冲抵,不体现在合并利润表;若不编制合并报表,仅看B公司个别报表,这30万利润不会被冲抵,正常体现在B公司利润表。

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