送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-07 10:57

您好
前期认证相符本期申请抵扣  是辅导期纳税人依据税务机关告知的稽核比对结果通知书及明细清单注明的稽核相符的增值税专用发票填写本栏。本栏是第1栏的其中数。

K14602274238841 追问

2020-04-07 11:00

没看明白,说的通透点,

K14602274238841 追问

2020-04-07 11:00

我们这一期没有进项税额前期有留抵

K14602274238841 追问

2020-04-07 11:00

这个留抵应该填在附表二的哪一栏

bamboo老师 解答

2020-04-07 11:04

这个留抵在主表体现 不需要单独填写了
您说的这个栏次是辅导期纳税人填写的

K14602274238841 追问

2020-04-07 11:10

哦,就是本期我不用填这个

bamboo老师 解答

2020-04-07 11:12

是的 正常企业不需要填写这个栏次

K14602274238841 追问

2020-04-07 11:28

印花税,怎么都填写不了,是灰色的

K14602274238841 追问

2020-04-07 11:30

明白这个可

bamboo老师 解答

2020-04-07 11:30

那这应该是系统问题 可以问下当地税务大厅或者12366 看是怎么回事 正常都是可以填写的

K14602274238841 追问

2020-04-07 11:30

计税金额是不含增值税的金额是吧

bamboo老师 解答

2020-04-07 11:32

严格的来说 计税金额是合同签订金额

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