小规模建筑企业，2020年一月份开了票给对方，现在成本票3月份才开过来，而且都是免税的。那我怎么做账？我做账是否还是按普票金额来做？跟普票免税没关系吧？

未来 追问

2020-04-07 11:33

可是受疫情的影响。他们有些成本票都没完全开过来了，现在都四月份了…这该怎么办？

郭老师 解答

2020-04-07 11:37

今年的成本没有关系
汇算清缴之前到就可以

未来 追问

2020-04-07 11:42

那意思是我全部都做暂估？

郭老师 解答

2020-04-07 11:44

你好
是的
没有发票只能这么做

未来 追问

2020-04-07 18:42

如果2019年亏损了10000块，2020年1-3月盈利6000块，那我做汇算清缴时，该怎么做？还亏损4000么？

郭老师 解答

2020-04-07 18:49

可以弥补10000的

未来 追问

2020-04-07 19:05

那我盈利6000块。4月份申报时要不要交企业所得？

郭老师 解答

2020-04-07 19:12

我这边需要交
第一季度不允许弥补亏损