送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-07 13:00

你好,计入福利费就可以了,合并工资交个税

涵乔MM 追问

2020-04-07 13:01

福利费需要交个税?

朴老师 解答

2020-04-07 13:04

是的,合并工资交个税

涵乔MM 追问

2020-04-07 13:24

老师,再问问你,就是3月我们社保只扣了我们单位的医保,但是我们扣了职工的,现在应付职工薪酬社保下面就有贷方余额了,怎么调整.

朴老师 解答

2020-04-07 13:31

那你要把职工的部分退给职工还是要红冲你的企业部分

涵乔MM 追问

2020-04-07 13:33

应该不退,因为上次说的是只是不扣企业部分...

朴老师 解答

2020-04-07 13:41

你说的是疫情期间企业部分的社保减免吗

涵乔MM 追问

2020-04-07 15:05

对,是我们二月份全交了社保,本来二月要退的,就应该是抵扣后面的个人了.

朴老师 解答

2020-04-07 15:12

红冲单位部分的就可以了

涵乔MM 追问

2020-04-07 15:51

借:应付职工薪酬.借:-管理费用-社保 贷:银行存款。吗?

朴老师 解答

2020-04-07 15:57

直接原分录红冲,原分录负数红冲

涵乔MM 追问

2020-04-07 16:13

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2020-04-07 16:17

满意请给五星好评,谢谢

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...