老师，你好！公司3月离职，没有办理离职，四月份的时候又交了他的社保费，再发三月工资的时候一起扣除3、4月份的社保，那我在账目处理的时候要怎处理？这个问题有点不清楚老师

look 追问

2020-04-07 13:46

我们的社保是当月计提当月缴纳……如果我都在3月处理了，我四月的账目会不平吗

小叶老师 解答

2020-04-07 13:53

不会呀，因为你4月在交社保的时候会记一笔，借：其他应付款-社保，到4月就平了

look 追问

2020-04-07 14:56

那意思是通过其他应付款科目过渡一下吗？

小叶老师 解答

2020-04-07 15:02

嗯，代扣代缴都通过其他应付款或者其他应收款，来表示 扣个人部分

look 追问

2020-04-07 15:12

嗯……谢谢老师

小叶老师 解答

2020-04-07 15:24

亲爱的同学，不客气哈，如已解决问题，麻烦帮我点已解决哈，谢谢