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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-07 15:39

你好
3月作废的发票忘记了作废，这个月红冲，上个月正常按正数发票做分录
借；应收账款    ，贷；主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）
会导致1季度多交所得税
2季度红冲了之后就少交所得税
总体对所得税是没有影响的

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