我之前买材料及固资， 借：预付款……60131 贷银行存款60131 退货退款3054.5他直接退给工作人员采购了， 收到发票，发票金额还是60131，专票， 我如何写分录

陈诗艳 追问

2020-04-07 22:03

没有，他也不给我从开发票，说就开60131请问我如何做账

冉老师 解答

2020-04-07 22:05

你好，你们付款按照多少付款

陈诗艳 追问

2020-04-07 22:08

我可不可以做
借，原材料或者固定资产，
      应缴税款～进项税
   其他应收款采购～质量差价折让
贷：银行存款

陈诗艳 追问

2020-04-07 22:08

那发跟付款不一致

冉老师 解答

2020-04-07 22:13

你好，按照实际做账
借，原材料或者固定资产，
应缴税款～进项税
贷：银行存款