老师请问下，每月固定资产折旧是不是借管理费用，贷累计折旧，然后月底结转至未分配利润，借未分配利润，贷管理费用

wuqian 追问

2020-04-08 10:38

未分配利润跟本年利润有什么区别？

郭老师 解答

2020-04-08 10:40

本年利润年末结转到利润分配未分配利润。
结转损益是直接结转到本年利润。

wuqian 追问

2020-04-08 10:42

那我每个月都结转至未分配利润的，因为之前的会计是这样做的，哈哈，需要调整吗？

郭老师 解答

2020-04-08 10:44

需要调整的
安正确的来

wuqian 追问

2020-04-08 10:45

好的，只需要调整2020年1-3月的对吗？之前年份的到年底本来就要转到未分配利润了

郭老师 解答

2020-04-08 10:50

你好，可以的。

wuqian 追问

2020-04-08 10:53

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-08 11:06

不用客气的。