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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-08 10:42

你好
借；固定资产清理 （差额）， 累计折旧  119530.32， 贷；固定资产834188.05
借；银行存款60万   ，贷；固定资产清理 ， 应交税费——应交增值税  
借；资产处置损益 ，  贷；固定资产清理

张爱芬 追问

2020-04-08 10:45

不要进项转出？

邹老师 解答

2020-04-08 10:52

你好，这个不需要做进项税额转出处理的

张爱芬 追问

2020-04-08 10:57

什么情况需要做进项税额转出，什么情况不需要有专门资料吗？谢谢！

邹老师 解答

2020-04-08 11:08

你好，比如发生非正常损失（比如被盗）就需要转出

张爱芬 追问

2020-04-08 11:20

好的！谢谢！

邹老师 解答

2020-04-08 11:20

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
借：固定资产 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银行存款 借：管理费用 贷：累计折旧 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款 贷：固定资产清理 借：固定资产清理 贷：资产处置收益
2020-04-08 10:56:50
你好 借；固定资产清理 （差额）， 累计折旧 119530.32， 贷；固定资产834188.05 借；银行存款60万 ，贷；固定资产清理 ， 应交税费——应交增值税 借；资产处置损益 ， 贷；固定资产清理
2020-04-08 10:42:59
固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价： 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
2020-04-08 11:43:04
1可以抵扣进项税额的 2可以计提折旧的
2019-04-23 13:33:42
你好 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（进项税额转出） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2022-11-18 19:19:01
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