你好，是这样的，我司有个员工2020年3月补交2019年度公积金每月单位部分和个人部分440元合计880元，11月自己承担880元，12月-2月单位承担1320，个人承担1320月，合计3月份应该从工作中扣员工社保款2200元，请问这笔账怎么做

王双 追问

2020-04-08 11:36

老师搞错了吧，11月到2月合计4个月单位部门和个人部分都是承担440元.因为他是12月入职所以11月单位和个人都是自己承担880元合计算下来员工要葱工资里面扣2200远合计银行付款3520元

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 11:39

比如你单位给你交440，个人交440，你总的是不是交880，那单位 和 个人承担都是一样的金额。
你是觉得哪里有问题呢  为何你单位和个人承担的金额会不一样

王双 追问

2020-04-08 11:40

什么意思

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 11:47

你这做账是每一个月做的
比如你  11月的时候
借 管理费用440
贷 应付职工薪酬 440 这是计提的单位部分
然后交纳时
借 应付职工薪酬440
其他应收款 440 这 是员工承担部分
贷 银行存款 880
发工资时扣除
借 应付职工薪酬 工资 440
贷 其他应收款440 这 是员工承担部分

如果是因为特殊 原因扣社保时按累计扣的
你也只是更改后面支付时的金额，前面 计每月正常处理。
最后 结果都是一致的。