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玲老师

职称： 会计师

2020-04-08 16:07

你好 原来交的分录  不变，金额负数

尤克丽丽 追问

2020-04-08 16:15

那我还要做计提吗？比如2月3月都是三个人交社保，我只需要做三个人的计提吧，付社保做四个人的（包括这个离职人员），然后在3月份再做一笔付社保的分录，金额是负数（就是这个离职人员这两个月的社保费用）

玲老师 解答

2020-04-08 16:19

实际发生时需要正常计提和交纳，后面收到退费的再做相反的分录红冲

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你好 原来交的分录 不变，金额负数
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