送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-08 16:24

你好,做调账分录借:预收账款-小潘 小黎 贷:预收账款 -小陈

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-08 16:27

仅此?

王瑞老师 解答

2020-04-08 16:39

是的,调往来账就可以

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-08 17:56

不是用以前年度损益来做吗?如下图

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-08 17:58

2019年没有冲销掉的数进入了2020年的应收账款里了。

王瑞老师 解答

2020-04-08 18:00

原先只是往来错误,不用以前年度损益来调整

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-08 18:16

那就好,可是数据体现在2019年12月报表应收账款里,这个不受影响吗

王瑞老师 解答

2020-04-08 18:19

19年的账现在不是调不了了,

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-08 18:32

是调不了了,所以今年来调。

王瑞老师 解答

2020-04-08 18:35

对的,调因为19年错账挂的往来,

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-08 18:36

好的,谢谢老师。

王瑞老师 解答

2020-04-08 19:26

不客气,希望五星好评。

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-09 10:47

老师您好,还有一个问题不明白的是图中画红圈的数据怎么会到年末报表的应收账款余额里?

王瑞老师 解答

2020-04-09 10:48

做的会计处理,科目有余额了,做报表就到报表科目里了

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-09 11:06

今年调往来错误了,之前的预收冲销完了,预收借方年末转到应收账款相应的数据也减少?

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同学你好!建议你到会计学堂实操练习做账,那里好多个行业,你可以针对一个行业做实操练习。
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