开出的发票累计税额是32621.34，然后报税系统里多了0.02，我要在报表里自动调成32362.34吗？报表里的不含税收入*3%确实是32362.36

玩命的发带 追问

2020-04-08 16:15

那就默认报税系统的数字进行报税？

maize老师 解答

2020-04-08 16:16

是的，按那个默认申报就可以，

玩命的发带 追问

2020-04-08 16:17

那发票做账的时候增值税金额就跟缴纳增值税金额相差0.02，多的这点要怎么处理分录

maize老师 解答

2020-04-08 16:20

这个实务中，你可以做营业外收入或者是营业外支出下面弄平，也可以不管这个

玩命的发带 追问

2020-04-08 16:21

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-08 16:22

好的，我先回复别的学员了

玩命的发带 追问

2020-04-08 16:24

我这样报税，系统里对了吧？

maize老师 解答

2020-04-08 16:28

你这个开啥税率发票？？

玩命的发带 追问

2020-04-08 16:29

3%，小规模，季度报税

maize老师 解答

2020-04-08 16:33

是的，你填写没有问题，是的

玩命的发带 追问

2020-04-08 16:38

这两个附表也没错了吧？

maize老师 解答

2020-04-08 16:45

有差额纳税吗，没有原则不填写

玩命的发带 追问

2020-04-08 16:47

差额纳税？那个附列资料表上的金额112万，自动跳出来的是1120000.02，比我实际开票的金额多了0.02，是我手动改成1120000的！

maize老师 解答

2020-04-08 16:52

不管这个就可以这个